Mit der Schnittstelle FNMenseShop können Sie die Ausgangsrechnungen aus dem Shopware Webshop importieren.

Das Programm FNMenseShop.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert. Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.

Legen Sie dann eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Durch Doppelklick auf diese Verknüpfung wird das Programm FNMenseShop.EXE gestartet.

Beim Start überprüft das Programm, ob eine Datei „FNMenseShop.INI“ im Datenverzeichnis existiert und legt diese gegebenenfalls an. Dazu sind Schreibrechte in dem aktuellen Datenverzeichnis notwendig.

Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-COM-Schnittstelle, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Sollte diese auf der Arbeitsstation noch nicht installiert sein, rufen Sie bitte den normalen FibuNet-Client auf und starten Sie den Menüpunkt 9.9.5.

Durch das Setzen des Datenverzeichnisses können Sie den Ort bestimmen, an dem das Programm seine Dateien ablegt.

Das Datenverzeichnis wird wie folgt ermittelt:

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol.

Nach dem Start können Sie sich in dem Feld „FibuNet-Anmeldung“ mit den aus dem FibuNet-Client gewohnten Werten für Server, Benutzer und Passwort an dem FibuNet-Server anmelden.

Stellen Sie dann den gewünschten Mandanten und das gewünschte Buchungsdatum ein und bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf den „Ändern“-Knopf.

Hier können Sie die aus dem Webshop übergebene Zahlart auf eine FibuNet-Zahlart umsetzen.

Vor der ersten Konvertierung müssen Sie die grundlegenden Einstellungen durchführen.

Geben Sie hier die Internetadresse für den Abruf der Ausgangsrechnungen aus dem Webshop an.

Der Platzhalter ^Datum wird durch das beim Abruf ausgewählte Datum im Format „JJJJ-MM-TT“ ersetzt.

Beispiel: https://demowebshop.de/_download/^Datum.csv

Für das Rechnungsdatum 18.10.2021 wird dann die Datei https://demowebshop.de/_download/2021-10-18.csv vom Webshop abgerufen.

Aktivieren Sie diese Option, wenn nicht vorhandene Debitoren automatisch mit Nummer und Bezeichnung angelegt werden sollen.

In der Webshop-CSV-Datei werden Storno-Rechnungen mit einem negativen Betrag übergeben. Aktivieren Sie diese Option, wenn statt eines negativen Betrages mit nicht gedrehten Konten (Erlöskonto im Soll / Kunde im Haben) gebucht werden soll.

Wählen Sie hier das Rechnungsdatum aus, für das die Ausgangsrechnungen vom Webshop abgerufen werden sollen. Bei Programmstart wird das Datum des Vortages vorgeschlagen.

Klicken Sie auf „Konvertierung starten“, um die Datei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung werden Ihnen eine Meldung und das Protokoll angezeigt.

Die erzeugten Übernahmedateien können anschließend in FibuNet im Menüpunkt 3.4 verarbeitet werden.

Die Webshop-CSV-Datei, die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Dieses Archivverzeichnis liegt im Datenverzeichnis und hat die Struktur FNMenseShop\Archiv\JJJJ\JJJJ-MM-TT\.

Das Archivverzeichnis können Sie über einen Menüpunkt im „Datei“-Menü im Windows-Explorer öffnen.

Die Ausgangsrechnungsdateien können beliebig häufig vom Webshop abgerufen werden. Um eine doppelte Konvertierung zu vermeiden, pflegt FNMenseShop intern eine Liste der in den letzten 90 Tagen durchgeführten Konvertierungen.

Ist ein bestimmtes Rechnungsdatum bereits abgerufen worden, muss eine entsprechende Warnung bestätigt werden.

Das Programm FNMenseShop verarbeitet die Ausgangsrechnungen als CSV-Datei mit folgendem Aufbau: