Daten erfassen (Menüpunkt 8.3)
(Um)buchen KLR außerhalb Fibu (Menüpunkt 8.3.0)
Durchführen von Buchungen in der Kostenrechnung, ohne dabei die Sachkonten in der
Finanzbuchhaltung zu verändern.
Umbuchungsmöglichkeiten in der KLR außerhalb der Finanzbuchhaltung:
- per Kostenstelle an Kostenstelle
- per Kostenstelle an Kostenträger
- per Kostenträger an Kostenstelle
- per Kostenträger an Kostenträger... ...in Kombination mit der Angabe von
- einem Sachkonto oder
- zwei Sachkonten
Kostenart
Die Information, um welche Kostenart es sich handelt, entnimmt FibuNet dem Sachkonto und korrigiert in der Kostenrechnung die entsprechende Kostenart.
N e t t o - B e t r a g
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0,00
Höhe des zu buchenden Betrags
exklusive der Umsatzsteuer
Das 'x' im Nummernblock öffnet die Taschenrechnerzeile. Das Ergebnis kann mit der [ENTER]- Taste ins Betragsfeld übernommen werden. Sachkonto
per Sachkonto
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
Nummer des zu buchenden Sachkontos
Wenn das Symbol [2. Sachkonto aktivieren/deaktivieren (F11)] aktiviert wurde, lautet der Name des Feldes 'per Sachkonto' und das Feld 'an Sachkonto' wird aktiviert.
Wenn das Symbol [2. Sachkonto aktivieren/deaktivieren (F11)] deaktiviert wurde, lautet der Name des Feldes 'Sachkonto' , das Feld 'an Sachkonto' wird deaktiviert und es wird nur innerhalb des Sachkontos der Kostenart umgebucht.
FibuNet ermittelt aus dem Sachkonto die Kostenart, wodurch bei späteren Änderungen der Zuordnungen zwischen Sachkonten und Kostenarten, die Umbuchungen mit auf die neue Kostenart übernommen werden können.
per KSt / KTr
Vorgabewert = 0
Festlegung ob es sich beim folgenden Feld um eine Kostenstelle oder um einen Kostenträger handelt
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenstelle. Der Name des folgenden Feldes lautet 'per Kostenstelle'. |
1 | Kostenträger | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenträger. Der Name des folgenden Feldes lautet 'per Kostenträger'. per Kostenstelle per Kostenträger Pflichtfeld Vorgabewert = 0 Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers die belastet werden soll Wenn im Feld 'per KSt/KTr' der Wert '0' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'per Kostenstelle'. Wenn im Feld 'per KSt/KTr' der Wert '1' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'per Kostenträger'. per fix/ var Vorgabewert = 0 Festlegung ob es sich bei den zu belastenden Kosten um fixe oder um variable Kosten handelt |
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | fix | Bei den zu belastenden Kosten handelt es sich um fixe Kosten. |
1 | variabel | Bei den zu belastenden Kosten handelt es sich um variable Kosten. Kostenart = Leistungsart FibuNet überspringt die Eingabe. K-Typ b. Buchen erfragen? = Nein FibuNet überspringt die Eingabe. |
Schaltfläche | Erläuterung |
auto | automatische Belegnummerfortzählung Vorgabewert = die automatische Belegnummerfortzählung ist nur für das erste |
Belegnummernfeld aktiviert |
ein Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird nur für das zweite Belegnummernfeld aktiviert
ein zweiter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird für beide Belegnummernfelder aktiviert
ein dritter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird deaktiviert
ein vierter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird wieder nur für das erste Belegnummernfeld aktiviert
B e l e g n u m m e r
Pflichtfeld
zweizeiliges Feld
erstes Feld = Rechnungsnummer des Belegs
zweites Feld = interne Belegnummer
Beleg-Datum
Datum der Rechnung/ der (um)Buchung an Sachkonto
Das Feld ist nur aktiv, wenn es durch Klick auf das Symbol [2. Sachkonto aktivieren/deaktivieren (F11)] aktiviert wurde.
Wenn das Feld deaktiviert ist, wird nur innerhalb des Sachkontos/ der Kostenart umgebucht.
Nummer des Sachkontos an das gebucht werden soll
Bei der Umbuchung kann das Sachkonto gewechselt werden, woraus resultiert, dass die Salden der Kostenarten nicht mehr mit denen der Sachkonten abgestimmt werden können.
FibuNet ermittelt aus dem zweiten Sachkonto die Kostenart, wodurch bei späteren Änderungen der Zuordnungen zwischen Sachkonten und Kostenarten, die Umbuchungen mit auf die neue Kostenart übernommen werden können. an KSt / KTr
Vorgabewert = 0
Festlegung ob es sich beim folgenden Feld um eine Kostenstelle oder um einen Kostenträger handelt
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenstelle. Der Name des folgenden Feldes lautet 'an Kostenstelle'. |
1 | Kostenträger | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenträger. Der Name des folgenden Feldes lautet 'an Kostenträger'. an Kostenstelle |
an Kostenträger
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers die entlastet werden soll
Wenn im Feld 'an KSt/KTr' der Wert '0' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'an Kostenstelle'.
Wenn im Feld 'an KSt/KTr' der Wert '1' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'an Kostenträger'. an fix / var
Vorgabewert = 0
Festlegung ob es sich bei den zu entlastenden Kosten um fixe oder um variable Kosten handelt
Innerhalb einer Kostenstelle beziehungsweise eines Kostenträgers kann nur umgebucht werden, wenn die Kosten von fixe- auf variable Kosten oder von variable- auf fixe Kosten umgebucht werden.
Es kann nicht umgebucht werden, wenn der Wert des Feldes 'K-Typ b. Buchen erfragen?' des Register 'Allgemein' des Menüpunkt 8.0.2.0 beziehungsweise des <Menüpunkt 8.0.3.0) auf 'Nein' steht.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | fix | Bei den zu entlastenden Kosten handelt es sich um fixe Kosten. |
1 | variabel | Bei den zu entlastenden Kosten handelt es sich um variable Kosten. Kostenart = Leistungsart FibuNet überspringt die Eingabe. K-Typ b. Buchen erfragen? = Nein FibuNet überspringt die Eingabe. B u c h t e x t Pflichtfeld ...zur Identifizierung der Buchung |
Schaltfläche | Erläuterung |
B u c h t e x t | Öffnet den Menüpunkt 0.3.5, zum Bearbeiten der Buchungstext-Konserve. |
Kalkulatorisch (um)buchen (Menüpunkt 8.3.1)
Durchführen von Buchungen in der Kostenrechnung, unter Angabe der Kostenart.
Die Verbindung zu den Sachkonten, über die dort eingetragenen Kostenarten, gehen verloren.
Die Sachkonten in der Finanzbuchhaltung werden nicht geändert!
Umbuchungsmöglichkeiten in der KLR außerhalb der Finanzbuchhaltung:
- per Kostenstelle an Kostenstelle
- per Kostenstelle an Kostenträger
- per Kostenträger an Kostenstelle
- per Kostenträger an Kostenträger... ...in Kombination mit der Angabe von
- einer Kostenart oder
- zwei Kostenarten
N e t t o - B e t r a g
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0,00
Höhe des zu buchenden Betrags
exklusive der Umsatzsteuer Kostenart per Kostenart
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
Nummer der zu buchenden Kostenart
Wenn das Symbol [2. Kostenart aktivieren/deaktivieren (F11)] aktiviert wurde, lautet der Name des Feldes 'per Kostenart' und das Feld 'an Kostenart' wird aktiviert.
Wenn das Symbol [2. Kostenart aktivieren/deaktivieren (F11)] deaktiviert wurde, lautet der Name des Feldes 'Kostenart' , das Feld 'an Kostenart' wird deaktiviert und es wird nur innerhalb der Kostenart umgebucht.
FibuNet führt die Buchung ohne jegliche Sachkonten-Information durch, wodurch die Buchungen bei einer Änderung des Kostenartenstamms (Änderung der Zuordnung zwischen Sachkonten und Kostenarten) nicht automatisch auf eine neue Kostenart umgesetzt werden können.
Es sind keine Sachkonten für kalkulatorische Umbuchungen in der Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. per KSt / KTr
Vorgabewert = 0
Festlegung ob es sich beim folgenden Feld um eine Kostenstelle oder um einen Kostenträger handelt
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenstelle. Der Name des folgenden Feldes lautet 'per Kostenstelle'. |
1 | Kostenträger | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenträger. Der Name des folgenden Feldes lautet 'per Kostenträger'. per Kostenstelle per Kostenträger Pflichtfeld Vorgabewert = 0 Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers die belastet werden soll Wenn im Feld 'per KSt/KTr' der Wert '0' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'per Kostenstelle'. Wenn im Feld 'per KSt/KTr' der Wert '1' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'per Kostenträger'. per fix/ var Vorgabewert = 0 Festlegung ob es sich bei den zu belastenden Kosten um fixe oder um variable Kosten handelt |
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | fix | Bei den zu belastenden Kosten handelt es sich um fixe Kosten. |
1 | variabel | Bei den zu belastenden Kosten handelt es sich um variable Kosten. Kostenart = Leistungsart FibuNet überspringt die Eingabe. K-Typ b. Buchen erfragen? = Nein FibuNet überspringt die Eingabe. |
Schaltfläche | Erläuterung |
auto | automatische Belegnummerfortzählung Vorgabewert = die automatische Belegnummerfortzählung ist nur für das erste |
Belegnummernfeld aktiviert | ein Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird nur für |
das zweite Belegnummernfeld aktiviert | ein zweiter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird |
für beide Belegnummernfelder aktiviert | ein dritter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird |
deaktiviert | ein vierter Klick auf die Schaltfläche = die automatische Belegnummerfortzählung wird wieder nur für das erste Belegnummernfeld aktiviert |
B e l e g n u m m e r | Pflichtfeld zweizeiliges Feld erstes Feld = Rechnungsnummer des Belegs zweites Feld = interne Belegnummer |
Beleg-Datum | Datum der Rechnung/ der (um)Buchung |
an Kostenart | Das Feld ist nur aktiv, wenn es durch Klick auf das Symbol [2. Kostenart aktivieren/deaktivieren (F11)] |
aktiviert wurde. | Wenn das Feld deaktiviert ist, wird nur innerhalb der Kostenart umgebucht. Nummer der Kostenart an das gebucht werden soll Wenn das Feld aktiviert wurde, kann bei der Umbuchung die Kostenart gewechselt werden, woraus resultiert, dass die Salden der Kostenarten nicht mehr mit denen der Sachkonten abgestimmt werden können. |
an KSt / KTr | Vorgabewert = 0 Festlegung ob es sich beim folgenden Feld um eine Kostenstelle oder um einen Kostenträger handelt Wert Bezeichnung Erläuterung 0 |
Kostenstelle | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenstelle. Der Name des folgenden Feldes lautet 'an Kostenstelle'. 1 |
Kostenträger | Beim folgenden Feld handelt es sich um eine Kostenträger. Der Name des folgenden Feldes lautet 'an Kostenträger'. an Kostenstelle |
an Kostenträger | Pflichtfeld Vorgabewert = 0 Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers die entlastet werden soll Wenn im Feld 'an KSt/KTr' der Wert '0' ausgewählt wurde, |
lautet der Name dieses Feldes 'an Kostenstelle'. | Wenn im Feld 'an KSt/KTr' der Wert '1' ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'an Kostenträger'. |
an fix / var | Vorgabewert = 0 Festlegung ob es sich bei den zu entlastenden Kosten um fixe oder um variable Kosten handelt Innerhalb einer Kostenstelle beziehungsweise eines Kostenträgers kann nur umgebucht werden, wenn die Kosten von fixe- auf variable Kosten oder von variable- auf fixe Kosten umgebucht werden. Es kann nicht umgebucht werden, wenn der Wert des Feldes 'K-Typ b. Buchen erfragen?' des Register 'Allgemein' des Menüpunkt 8.0.2.0 beziehungsweise des <Menüpunkt 8.0.3.0) auf 'Nein' steht. Wert Bezeichnung Erläuterung 0 |
fix | Bei den zu entlastenden Kosten handelt es sich um fixe Kosten. 1 |
variabel | Bei den zu entlastenden Kosten handelt es sich um variable Kosten. Kostenart = Leistungsart |
FibuNet überspringt die Eingabe. | K-Typ b. Buchen erfragen? = Nein FibuNet überspringt die Eingabe. |
B u c h t e x t | ...zur Identifizierung der Buchung Schaltfläche Erläuterung |
B u c h t e x t | Öffnet den Menüpunkt 0.3.5, zum Bearbeiten der Buchungstext-Konserve. |
Name des sich | öffnenden Fensters Funktion Tasten- kombination Aktivierung/ Deaktivierung des zweiten Sachkontos |
[F11] | Kontrollsumme Drucken Erfassen der |
Kontrollsummen | Drucken der Primanota [Strg] + [K] [Strg] + [P] Primanotenauskunft [F9] |
Labeldruck an/aus | Normaler Labeldruck pro |
Buchung | kein Kontierungsdruck [F2] Labeldruck wiederholen Labeldruck wiederholen Buchungsfenster schließen [Esc] |
Ist-Mengen (BDE) (Menüpunkt 8.3.8)
Erfassen der Werte, die bei einer innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (IL) als
Verteilungsschlüssel (Menge) verwendet werden.
Es gibt 3 Arten von Mengen: kumulative, absolute und Betrags-Bezugsgrößen.
Letztere stellen einen Sonderfall dar - ihre wertmäßige Erfassung wird durch Formeln im <Menüpunkt
8.0.1> 'Anlegen/Ändern Mengen' vorgenommen.
Wenn Sie erfasste Mengen löschen möchten, betätigen Sie die Tastenkombination [Strg] + [4] oder klicken auf das Symbol [Auskunft Bewegungen].
Innerhalb des sich öffnenden Fensters klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Menge. Die Zeile wird dann als gelöscht markiert.
Schaltfläche | Erläuterung |
Monatsliste | Auswahl des Erfassungszeitraumes Vorgabewert = Monat des aktuellen Menüdatums Beschränkt den Erfassungszeitraum auf einen Monat ohne Aufteilung mit Aufteilung |
Umschaltung der Anzeige | Vorgabewert = ohne Aufteilung Deaktiviert die Aufteilungsbuchung Aktiviert die Aufteilungsbuchung d.h. wurde eine Menge für Kostenstellen erfasst, öffnet sich ein Fenster, in der die Menge auf Kostenträger aufgeteilt werden kann Kostenstelle Kostenträger |
Umschaltung der Anzeige | Vorgabewert = Kostenstelle Zuordnung der Mengen zu einer Kostenstelle. Zuordnung der Mengen zu einem Kostenträger. ohne Kostenart mit Kostenart |
Umschaltung der Anzeige | Vorgabewert = ohne Kostenart Ohne Zuordnung der Mengen zu einer Kostenart. Mit Zuordnung der Mengen zu einem Kostenart. |
Auskunft Bewegungen [STRG] [4] | Öffnet das Fenster in dem alle Bewegungsdaten der Mengen angezeigt werden Entsprechend der Auswahl in der Erfassungsmaske werden die Mengen für Kostenstellen oder Kostenträger angezeigt |
Auskunft Monatswerte [STRG] [5] | Öffnet das Fenster in dem die Mengen summiert als Monatswerte angezeigt werden |
Entsprechend der Auswahl in der Erfassungsmaske werden der ausgewählte Monat und die Mengen für Kostenstellen oder Kostenträger angezeigt Kostenstelle
Kostenträger
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers der Mengen zugeordnet werden sollen
Wenn mit der Schaltfläche [Kostenstelle] ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'Kostenstelle'.
Wenn mit der Schaltfläche [Kostenträger] ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'Kostenträger'.
Mit [F9] können Sie umschalten zwischen den Erfassungsmodi 'mit Aufteilung' und 'ohne Aufteilung'.
Im Modus 'ohne Aufteilung' geben Sie die Werte ganz normal ein und gelangen nach Abschluss der Eingabe durch die Betätigung der [ENTER]-Taste auf dem letzten Feld 'Menge' wieder auf das Feld
KSt/KTr.
Der von Ihnen erfasste Wert wird gespeichert und dem angegebenen Konto zugeordnet.
Im Modus 'mit Aufteilung' erfolgen nach Eingabe der Menge weitere Eingaben zu dem erfassten Wert, auch hierzu weiter unten mehr.
Kostenart
Das Feld ist nur aktiv, wenn mit der Schaltfläche [mit Kostenart] ausgewählt wurde.
Vorgabewert = 0
Nummer der Kostenart der Mengen zugeordnet werden sollen
Mengen-Nr.
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
eindeutige Nummer der Menge
Menge
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
die zu erfassende Menge
analog zur Betragseingabe bei Buchungen
FibuNet führt automatisch die Formatierung auf die im Bezugsgrößen-Stammdaten angegebene
Anzahl Nachkommastellen durch.
Bei absoluten Bezugsgrößen ist die Eingabe von 0 zulässig, nicht jedoch bei kumulativen. ( mit Aufteilung )
Wenn die Schaltfläche [mit Aufteilung] ausgewählt wurde, öffnet sich nach Eingabe der 'Menge' das
Dialogfenster 'Mengenaufteilung'.
nfeld haben Sie die Eingabe eines BgMw abgeschlossen, und der Cursor erscheint nach Verarbeitung des Wertes wieder auf dem ersten Eingabefeld KSt/KTr, wenn Sie sich nicht in der Aufteilungserfassung (Funktionstaste [F9]) befinden. In diesem Falle wird nach Mengeneingabe ein Fenster auf dem Bildschirm geöffnet, in dem Sie nun eine weitere Aufteilung des eingegebenen Wertes vornehmen können.
Buchtext
...zur Identifizierung der Buchung
Anzeige aller Bewegungsdaten/Mengenbuchungen
Hier ist das Löschen von einzelnen Bewegungssätzen möglich
Bei Kostenart = 0 wurden die Bewegungsdaten manuell im Menüpunkt 8.3.8 erfasst
Schaltfläche | Erläuterung |
Maximale Bildschirmgröße | Ändern des Löschkennzeichens von Bewegungsdaten Um die Löschfunktion zu aktivieren benötigen Sie Administratorrechte Wenn Sie das Löschkennzeichen einer Zeile aktivieren, werden Sie gefragt, ob das Löschkennzeichen gesetzt werden soll oder ob das Löschkennzeichen wieder entfernt werden soll Ist die Bewegung gelöscht, werden die Werte durchgestrichen |
Schließen des Fensters |
Anzeige der kumulierten Mengen im ausgewählten Monat, für die Kostenstellen oder den ausgewählten Kostenträger bezogen auf die Einstellungen in der Erfassungsmaske
Hier ist das Löschen von einzelnen Bewegungssätzen möglich
Bei Kostenart = 0 wurden die Bewegungsdaten manuell im Menüpunkt 8.3.8 erfasst
Schaltfläche | Erläuterung |
Öffnet den Berichtsdesigner zum Drucken der Monatswerte | Maximale Bildschirmgröße Details Öffnet das Fenster der Einzelbuchungen im ausgewählten Monat |
Schließen des Fensters |
Mit dieser Funktion können Sie für erfasste Mengen von
- Kostenstellen, diese Menge auf einen oder mehrere Kostenträger aufteilen
- Kostenträger, diese Menge auf einen oder mehrere Kostenstellen aufteilen
oder Mengen umbuchen, wenn Sie in der Mengenerfassungshauptmaske den Betrag 0 eingeben
Kostenstelle / Kostenträger
Pflichtfeld
Kostenstelle bzw. Kostenträger, auf den die zuvor erfasste Menge aufgeteilt werden soll
Aufgeteilt werden kann nur von Kostenstelle auf Kostenträger oder von Kostenträger auf Kostenstelle
Aufteilungsmenge
Menge, die aufgeteilt werden soll
Sie können bei der Mengenerfassung im Hauptfenster eine Null eingeben und dann im Aufteilungsfenster mit positiven und negativen Werten verschiedene Kostenstellen/-träger be- oder entlasten
Restmenge
Informationsfeld
Hier wird der noch aufzuteilende Restbetrag angezeigt
Erst wenn die Restmenge 0 ist, kann das Fenster verlassen werden Schaltflächen Erläuterung Löschen Löscht die zurzeit markierte Zeile ohne Rückfrage OK Verarbeitet die aufgeteilte Mengen und schließt das Fensters Beenden Verlassen der Eingabe ohne Speichern
Plan-Mengen (Menüpunkt 8.3.9)
Schaltfläche | Erläuterung |
Monatsliste | Auswahl des Erfassungszeitraumes Vorgabewert = Monat des aktuellen Menüdatums Beschränkt den Erfassungszeitraum auf einen Monat ohne Aufteilung mit Aufteilung |
Umschaltung der Anzeige | Vorgabewert = ohne Aufteilung Deaktiviert die Aufteilungsbuchung. Aktiviert die Aufteilungsbuchung. Kostenstelle Kostenträger |
Umschaltung der Anzeige | Vorgabewert = Kostenstelle Zuordung der Mengen zu einer Kostenstelle. Zuordung der Mengen zu einem Kostenträger. ohne Kostenart mit Kostenart |
Umschaltung der Anzeige | Vorgabewert = ohne Kostenart Ohne Zuordung der Mengen zu einer Kostenart. Mit Zuordung der Mengen zu einem Kostenart. Kostenstelle |
Kostenträger | Pflichtfeld Vorgabewert = 0 Nummer der Kostenstelle beziehungsweise des Kostenträgers der Mengen zugeordnet werden sollen Wenn mit der Schaltfläche [Kostenstelle] ausgewählt wurde, |
lautet der Name dieses Feldes 'Kostenstelle'. | Wenn mit der Schaltfläche [Kostenträger] ausgewählt wurde, lautet der Name dieses Feldes 'Kostenträger'. |
Kostenart |
Das Feld ist nur aktiv, wenn mit der Schaltfläche [mit Kostenart] ausgewählt wurde.
Vorgabewert = 0
Nummer der Kostenart der Mengen zugeordnet werden sollen
Mengen-Nr.
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
eindeutige Nummer der Menge
Menge
Pflichtfeld
Vorgabewert = 0
die zu erfassende Menge
analog zur Betragseingabe bei Buchungen
FibuNet führt automatisch die Formatierung auf die in den Mengen-Stammdaten angegebene Anzahl
Nachkommastellen durch.
Bei absoluten Mengen ist die Eingabe von 0 zulässig, nicht jedoch bei kumulativen. ( mit Aufteilung )
Wenn die Schaltfläche [mit Aufteilung] ausgewählt wurde, öffnet sich nach Eingabe der 'Menge' das
Dialogfenster 'Mengenaufteilung'.
Im Mengenfeld haben Sie die Eingabe einer Menge abgeschlossen und der Cursor erscheint nach Verarbeitung des Wertes wieder auf dem ersten Eingabefeld KSt/KTr, wenn Sie sich nicht in der Aufteilungserfassung (Funktionstaste [F9]) befinden. In diesem Falle wird nach Mengeneingabe ein Fenster auf dem Bildschirm geöffnet, in dem Sie nun eine weitere Aufteilung des eingegebenen Wertes vornehmen können.
Buchtext
...zur Identifizierung der Buchung