Umlage (Menüpunkt 8.2)
Umlage (Menüpunkt 8.2)
Mit den Zeilen in dem Menüpunkt 8.2.0 geben Sie an, welche Kostenarten von welchen Kostenstellen/ Kostenträgern (Verteilende Konten) auf welche Kostenstellen/ Kostenträger (Empfangende Konten) verteilt werden sollen und
wie die Verteilung zwischen den einzelnen empfangenen Kostenstellen/ Kostenträgern zu gewichten ist (Verteilung).
Verteilungsmöglichkeiten
Sie können
Kostenstellen auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilen und
Kostenträger auf Kostenstellen oder Kostenträger verteilen.
Pro verteilender Kostenstelle/ Kostenträger beliebig viele empfangende Kostenstellen-/ Kostenträger-
Bereiche angeben und
die verteilten Kostenarten beliebig fein abstufen (bis hin zu einzelnen Kostenarten).
Sie können beliebig gewichten
über die zu den empfangenen Kostenstellen/ Kostenträgern erfassten oder berechneten Mengen-
Werte und/ oder
über die direkt im Umlageschema vergebenen Gewichtungen zwischen den einzelnen empfangenen
Bereichen.
für saisonabhängige Verteilungen die Gültigkeit einer Zeile auf einen Monatsbereich einschränken.
Voraussetzungen
Bevor Umlageschemata angelegt werden können,
müssen Mengen definiert Menüpunkt 8.0.7 und
Ist-Mengen erfasst Menüpunkt 8.3.8 werden oder Menüpunkt 3.0. Neues Umlageschema anlegen 1. Im Menüpunkt 8.2.0 eine eindeutige Nummer für das 'Umlageschema' (zum Beispiel 10) und 2. eine 'Bezeichnung' (zum Beispiel Beispiel 1) vergeben. 3. Das Umlageschema durch Betätigen der Funktionstaste [F2] speichern.
Löschen eines vorhandenen Umlageschemas
Das Löschen eines Umlageschemas erfordert Administratorrechte Menüpunkt 0.0.0
Wählen Sie zu nächst das zu löschende Umlageschema aus.
Begeben Sie sich zum Löschen dann wieder in Feld 0 und betätigen die Taste [LÖSCHEN] Eine neue Zeile des Umlageschemas anlegen 1. Auf die Schaltfläche [Neu] klicken oder die Taste [EINFG] betätigen. 2. Das Fenster BEARBEITEN UMLAGEZEILE wird geöffnet. 3. Die gewünschten Werte eintragen und 4. die Eingaben ebenfalls durch Betätigen der Funktionstaste [F2] bestätigen.
Gegebenenfalls das Anlegen einer Umlagezeile wiederholen.
Alle Umlagezeilen, deren Kostenarten UND zu verteilenden Kostenstellen beziehungsweise
Kostenträger identisch sind, werden zu einem Block zusammengefasst.
Ein Umlageschema besteht aus mindestens einer Zeile, in der Regel jedoch aus mehreren Zeilen, die wiederum zu Blöcken zusammengefasst sein können.
Der Anteil einer Umlagezeile eines Blockes bestimmt die Größe der zu verteilenden Mengen.Die horizontal nebeneinander liegenden Werte der Verteilenden Kosten, der Verteilung und der
Empfangenen Kosten bilden eine Zeile.
Die Zeilen eines Blocks werden bei der Berechnung der Umlage immer gemeinsam (unmittelbar nacheinander) bearbeitet.
Umlageschema
eindeutige Nummerierung des Umlageschemas
Bezeichnung
eindeutige Kurzbeschreibung des Umlageschemas
Verwaltungskosten auf Kostenstellen
Die Beschreibung der anderen Felder des Fensters BEARBEITEN UMLAGEZEILE entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten
.
Anlegen und Bearbeiten von Umlagezeilen.
vert. Kontoklasse
Vorgabewert = 0
Festlegung ob von Kostenstellen oder von Kostenträgern aus verteilt werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Es soll von Kostenstellen aus verteilt werden. |
1 | Kostenträger | Es soll von Kostenträgern aus verteilt werden. |
Bereichstyp
Vorgabewert = 0
Festlegung ob von einem Bereich oder einer oder mehreren Gruppen oder Tabellen verteilt werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Bereich | Das folgende Feld heißt 'Bereich'. Die Kosten sollen von einem bestimmten Bereich verteilt werden. |
1 | Gruppe | Das folgende Feld heißt 'Gruppe'. Die Kosten sollen von einer oder mehreren Gruppen verteilt werden. |
2 | Tabelle | Das folgende Feld heißt 'Tabelle'. Die Kosten sollen von einer oder mehreren Tabellen verteilt werden. |
Bereich / Gruppe / Tabelle
Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Bereichstyp'.
Vorgabewerte = 0 - 0
Kostenstellen- beziehungsweise Kostenträger-Bereich, der verteilt werden soll
Bereichstyp
Vorgabewert = 0
Festlegung ob ein Kostenartenbereich oder ein Kostenarten-Tabellenbereich verteilt werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Bereich | Das folgende Feld heißt 'Kostenart-Kontenbereich'. Die Kosten eines bestimmten Kostenartenbereichs sollen verteilt werden. |
2 | Tabelle | Das folgende Feld heißt 'Kostenart-Tabelle'. Die Kosten einer oder mehrerer Kostenarten-Tabellen sollen verteilt werden. |
Kostenart Kontenbereich / Kostenart Tabelle
Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Bereichstyp'.
Vorgabewerte = 0 - 0
Kostenarten- oder Kostenarten-Tabellenbereich der verteilt werden soll
Mengennummer
Vorgabewert = 0
eindeutige Nummer zur Identifizierung einer Menge, die als Schlüssel zur Verteilung verwendet werden soll
Wird keine Mengennummer angegeben, erfolgt Gleichverteilung auf alle angegebenen empfangenden Kostestellen oder Kostenträger.
Anteil
Vorgabewert = 0
Anteil der Zeile am Verteilungsblock
Werden mehrere Zeilen mit gleichen verteilenden Kostenstellen oder Kostenträgern und gleichen verteilten Kostenarten angegeben, so bilden diese einen Block.
Innerhalb eines Blocks wird durch die Anteile angegeben, wieviel von der zu verteilenden
Gesamtsumme in jeder einzelnen Zeile verteilt werden soll.
Die Anteilsangabe hat keinerlei Auswirkung auf die Verteilung innerhalb einer Zeile.
Die Summe aller Anteile eines Blocks muss nicht 100 ergeben.
Besteht ein Block nur aus einer Zeile, so kann der Anteil auch Null sein.
Monat
Vorgabewerte = 1 - 12
zeitliche Beschränkung der Verteilung
empf. Kontoklasse
Vorgabewert = 0
Festlegung ob auf Kostenstellen oder auf Kostenträger verteilt werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Es soll auf Kostenstellen verteilt werden. |
1 | Kostenträger | Es soll auf Kostenträger verteilt werden. |
Bereichstyp
Vorgabewert = 0
Festlegung ob auf einen Bereich oder eine oder mehrere Gruppen oder Tabellen verteilt werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Bereich | Das folgende Feld heißt 'Bereich'. Die Kosten sollen auf einen bestimmten Bereich verteilt werden. |
1 | Gruppe | Das folgende Feld heißt 'Gruppe'. Die Kosten sollen auf eine oder mehrere Gruppen verteilt werden. |
2 | Tabelle | Das folgende Feld heißt 'Tabelle'. Die Kosten sollen auf eine oder mehrere Tabellen verteilt werden. |
Bereich / Gruppe / Tabelle
Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Bereichstyp'.
Vorgabewerte = 0 - 0
Kostenstellen- beziehungsweise Kostenträger-Bereich, der empfangen soll
auf Kostenart
Vorgabewerte = 0
hier kann eine von der abgebenden Kostenart abweichende empfangende Kostenart eingegeben werden
wird keine abweichende Kostenart erfasst, so wird auf die abgebende Kostenart umgelegt
Anzeigen angelegter Umlageschemata.
Umlageschema
Vorgabewert = 0
Nummer des Umlageschemas, für das die Auskunft erzeugt werden soll
Kostenstelle
Vorgabewerte = 1 - 2146999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenstellen
Kostenträger
Vorgabewerte = 1 - 2146999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenträger
Sortierung
Vorgabewert = 0
Festlegung nach welchem Kriterium die Auskunft sortiert werden soll
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | verteilende KSt/KTr | Die Auskunft soll nach den zu verteilenden Kostenstellen beziehungsweise Kostenträgern sortiert werden. |
1 | Kostenarten | Die Auskunft soll nach den Kostenarten sortiert werden. |
2 | empfangende KSt/KTr | Die Auskunft soll nach den zu empfangenden Kostenstellen beziehungsweise Kostenträgern sortiert werden. |
3 | Mengen | Die Auskunft soll nach den Mengen sortiert werden. |
Verarbeitung des unter Menüpunkt 8.2.0 angelegten Umlageschemata.
Umlageschema
Vorgabewert = 1
Nummer des Umlageschemas, anhand dessen die Kostenarten verteilt werden sollen
Vor der Verarbeitung eines Umlageschemas werden die Daten vorheriger Durchläufe automatisch gelöscht
Umlageschemata sind als Alternative zueinander zu verstehen - Sie ergänzen sich nicht.
Monat
Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat
zeitliche Beschränkung der Umlage-Verarbeitung auf bestimmte Monate
Durchläufe
Vorgabewert = 0
Anzahl der Verteilungs-Durchläufe
Der Wert Null (0) bedeutet, dass FibuNet so viele Durchläufe machen soll, bis es nichts mehr zu verteilen gibt.
Werte zwischen eins (1) und neunundneunzig (99) legen die maximale Anzahl an Durchläufen fest.
Stellt FibuNet fest, dass die Verteilung schon vorzeitig fertig ist, erscheint eine entsprechende
Meldung.
Ebenso wird darauf hingewiesen, wenn die eingestellte Anzahl der Durchläufe nicht ausreicht oder wenn ein nicht auflösbarer Zyklus entstanden ist.
Anzahl bei Anteilen berück.
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Anzahl der empfangenen Kostenstellen beziehungsweise Kostenträger bei der Angabe der Anteile bei der Verteilung der Kosten berücksichtigt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Die Zeilen werden entsprechend gewichtet. |
Nein | Es werden nur die ggf. angegebenen Anteilswerte in den Zeilen berücksichtigt. |
Betr. Bezugsgr. nur einmal
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Betragsbezugsgrößen nur im ersten Durchlauf oder bei allen Durchläufen berücksichtigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | die Betragsbezugsgrößen sollen nur im ERSTEN Durchlauf berücksichtigt werden. |
Nein | die Betragsbezugsgrößen sollen bei ALLEN Durchläufen berücksichtigt werden. |
Umlage unveränd. buchen
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob die Umlage unveränderbar in der Kostenrechnung gebucht werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | die Umlage wird als KLR-Buchung übernommen. Eine nachträgliche Anpassung ist nicht möglich. |
Nein | die Umlage wird nicht gebucht. |
Erfassungsebene
Vorgabewert = 1
Festlegung in welcher KLR-Ebene die Umlage berücksichtigt werden soll
Auskunft der Kostenstellenarten und Kostenträgerarten, zuzüglich beziehungsweise abzüglich der in der Umlage empfangenen/ verteilten Werte.
Umlageschema
Vorgabewert = 0
Nummer des Umlageschemas, anhand dessen die Kostenarten verteilt wurden
Kontotyp
Vorgabewert = 0
Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger ausgewertet werden sollen
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Es sollen Kostenstellen ausgewertet werden. |
1 | Kostenträger | Es sollen Kostenträger ausgewertet werden. |
Kostenstelle / Kostenträger
Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenstellen
Kostenart
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Kontenbereich der Kostenart
Wirtschaftsmonat
Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat
Festlegung für welchen Monatsbereich die Kostenstellenarten-/ Kostenträgerarten-Verrechnungsliste angezeigt werden soll
Auskunft der während der Umlage durchgeführten Be- und Entlastungen von Kostenstellen und - trägern in den Kostenarten, mit Angabe der Menge.
Umlageschema
Vorgabewert = 1
Nummer des Umlageschemas, wofür die Auskunft erzeugt werden soll
Damit eine Zeile des Umlage-Protokolls angezeigt werden kann, müssen alle Einschränkungen die auf Kostenstellen-, Kostenträger- und Kostenartenbereichen gemacht wurde, ausgewählt werden. vert. Kostenstelle
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der verteilten Kostenstellen vert. Kostenträger
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der verteilten Kostenträger empf. Kostenstelle
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der empfangenen Kostenstellen empf. Kostenträger
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Auskunft auf einen bestimmten Bereich der empfangenen Kostenträger
Kostenart
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung des Umlage-Protokolls auf einen bestimmten Kontenartenbereich
Wirtschaftsmonat
Vorgabewerte = aktueller Monat - aktueller Monat
zeitliche Beschränkung des Umlage-Protokolls auf bestimmte Monate
Summenblatt drucken
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob am Ende der Auswertung ein Summenblatt gedruckt werden soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Druck eines Summenblattes am Ende der Liste. |
Nein | Es wird kein Summenblatt gedruckt. |
Überprüfen der nicht verteilten Kostenstellen/Kostenträger
Der Menüpunkt kann auch direkt aus Menüpunkt 8.2.0 geöffnet werden.
Umlageschema
Vorgabewert = 0
Nummer des Umlageschemas, wofür die Auskunft erzeugt werden soll
Kontotyp
Vorgabewert = 0
Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger überprüft werden sollen
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstelle | Es sollen Kostenstellen überprüft werden. |
1 | Kostenträger | Es sollen Kostenträger überprüft werden. |
verteilende Kostenstelle/Kostenträger
Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Überprüfung auf einen bestimmten Kontenbereich der verteilten Kostenstellen
empfangene Kostenstelle/Kostenträger
Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Kontotyp'.
Vorgabewerte = 1 - 999999999
Beschränkung der Überprüfung auf einen bestimmten Kontenbereich der empfangenen Kostenstellen
Vert. / Empf. Konten
Vorgabewert = 0
Festlegung, welche Werte angezeigt werden sollen.
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Nicht verteilend oder nicht empfangend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die nicht verteilend oder nicht empfangend sind. |
1 | Nicht verteilend und nicht empfangend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die nicht verteilend und nicht empfangend sind. |
2 | Nicht verteilend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die nicht verteilend sind. |
3 | Nicht emfpangend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die nicht empfangend sind. |
4 | Verteilend oder empfangend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die verteilend oder empfangend sind. |
5 | Verteilend und empfangend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die verteilend und empfangend sind. |
6 | Verteilend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die verteilend sind. |
7 | Empfangend | Es sollen nur Kostenstellen/träger ausgewertet werden, die empfangend sind. |
8 | Alle | Es sollen alle Kostenstellen/träger ausgewertet werden. |
Nur bebuchte Konten
Vorgabewert = Nein
Festlegung ob nur die gebuchten - jedoch bis dato nicht verteilten - Kostenstellen/träger angezeigt werden sollen
Wert | Erläuterung |
Ja | Es sollen nur die gebuchten - jedoch bis dato nicht verteilten - Kostenstellen/träger angezeigt werden. |
Nein | Es sollen alle - bis dato nicht verteilten - Kostenstellen/träger angezeigt werden. |
Mit den Kostenzuschlägen können Kostenarten bestimmter Kostenstellen oder Kostenträgern mit einem festgelegten Prozentsatz beaufschlagt werden.
Zum Beispiel zur Beaufschlagung mit Gemeinkosten, um (durch die Ist-Gemeinkosten verursachten) saisonale Schwankungen auszugleichen. Voraussetzungen
Bevor Sie Kostenzuschlags-Schemen anlegen, müssen
Kostenarten zu Tabellen zusammengefasst Menüpunkt 8.0.6.1 und
Kostenstellen/ Kostenträger zu Tabellen zusammengefasst Menüpunkt 8.0.6.2 beziehungsweise Menüpunkt 8.0.6.3 werden. neues Kostenzuschlags-Schema anlegen 1. Auf die Schaltfläche [Neu] klicken. 2. Das Fenster BEARBEITEN KOSTENZUSCHLAGS-PARAMETER wird geöffnet. 3. Die gewünschten Werte eintragen und
die Eingaben durch Betätigen der Funktionstaste [F2] bestätigen.
Die Kostenzuschläge werden in einzelnen Schritten definiert, die man dann einzeln in Gruppen oder auch alle zugleich abarbeiten lassen kann.
Es spielt keine Rolle wann die Zuschläge berechnet werden. FibuNet ermittelt, welche Beträge in der laufenden Periode bereits gebucht wurden und bucht nur die Differenz zum aktuell ermittelten Zuschlagsbetrag (die Differenz kann auch negativ sein). Die Beschreibung der Felder des Fensters BEARBEITEN KOSTENZUSCHLÄGE entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten .
Schrittnummer
Vorgabewert = 0
eindeutige Nummer des Kostenzuschlags
Die Angabe der Schrittnummer ist wichtig für die Bearbeitungsreihenfolge der einzelnen Zuschläge, falls nachgeordnete Zuschläge nicht nur auf Einzelkosten, sondern auch auf zuvor gerechnete Zuschläge (zum Beispiel in der Zuschlagskalkulation) gerechnet werden sollen.
Bezeichnung
eindeutige Kurzbeschreibung des Kostenzuschlags
Zuschlagssatz (%)
Vorgabewert = 0,00
Höhe des Kostenzuschlags in Prozent
Der Wert muss zwischen 0,00 und 999,99 liegen.
Es können auch Abschläge erzeugt werden. Der Prozentwert kann auch Null (0) sein.
% von belasteter Seite
Vorgabewert = Ja
Festlegung ob der Zuschlagssatz von der belasteten Seite berechnet soll
Wert | Erläuterung |
Ja | Der Zuschlagssatz soll von der BELASTETEN Seite berechnet werden. |
Nein | Der Zuschlagssatz soll von der ENTLASTETEN Seite berechnet werden. Von Datum Beginn der zeitlichen Beschränkung des Kostenzuschlags Bis Datum Ende der zeitlichen Beschränkung des Kostenzuschlags Kontotyp (KSt/KTr) Vorgabewert = 0 Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger belastet werden sollen |
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstellen | Es sollen Kostenstellen belastet werden. |
1 | Kostenträger | Es sollen Kostenträger belastet werden. belastete Kostenstellen / belastete Kostenträger Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Typ (KSt/KTr)'. Vorgabewert = 0 Tabellennummer der Kostenstellentabelle beziehungsweise der Kostenträgertabelle, der zu belastenden Kostenstellen beziehungsweise Kostenträger. Einzelkostenarten Vorgabewert = 0 Tabellennummer der Kostenartentabelle, auf die der 'Zuschlagssatz (%)' im Register 'Parameter / Zeitraum' aufgerechnet werden soll Belastungs-Kostenart Vorgabewert = 0 Nummer der Kostenart, auf die der Zuschlagssatz (%) (Register Parameter / Zeitraum) der Kostenstellen bzw. Kostenträger gebucht werden soll Darf nicht in der Tabelle der Einzelkostenarten gebucht werden, damit sich beim Berechnen von Zuschlägen keine Differenzen ergeben. Kontotyp (KSt/KTr) Vorgabewert = 0 Festlegung ob Kostenstellen oder Kostenträger entlastet werden sollen |
Wert | Bezeichnung | Erläuterung |
0 | Kostenstellen | Es sollen Kostenstellen entlastet werden. |
1 | Kostenträger | Es sollen Kostenträger entlastet werden. entlastete Kostenstellen / entlastete Kostenträger Der Name des Feldes ist abhängig vom Wert des vorigen Feldes 'Typ (KSt/KTr)'. Vorgabewert = 0 Tabellennummer der Kostenstellentabelle beziehungsweise der Kostenträgertabelle, der zu entlastenden Kostenstellen beziehungsweise Kostenträger. Gemeinkostenarten Vorgabewert = 0 |
Tabellennummer der Kostenartentabelle, in der die Ist-Kostenarten zusammengefasst sind
die Kostenstellen/ Kostenträger werden im Verhältnis dieser Ist-Kostenarten entlastet
Entlastungs-Kostenart
Vorgabewert = 0
Nummer der Kostenart, in die die Entlastung auf die Kostenstellen gebucht werden soll
Die Entlastungs-Kostenart darf nicht in der Tabelle der Einzel- oder Gemeinkostenarten enthalten sein.
Zusätzlich darf bei Verwendung der Entlastung auch die Buchungs-Gemeinkostenart nicht in der
Tabelle der Ist-Gemeinkostenarten enthalten sein.
Auch diese Kostenart sollte, wenn möglich, nur über die Zuschläge bebucht werden.
Bei der Entlastungs-Kostenart sollte es sich um eine Leistungsart handeln, da sie im Haben gebucht wird.
Monat
Vorgabewert = aktueller Monat
Auswahl des mit Kostenzuschlägen zu verarbeitenden Monats
Schritt
Beschränkung der Verarbeitung auf eine bestimmte Anzahl Kostenzuschlags-Schritte, um zwischen einzelnen Schritten den Buchungs-Stand in der Kostenrechnung zu überprüfen oder Auswertungen vorzunehmen
Nach Bestätigung der Auswahl muss entschieden werden, ob die Zuschlagsbuchungen sofort journalisiert werden sollen.
Wenn das Dialogfenster mit [Ja] bestätigt wird, verzweigt FibuNet in die Buchungsübernahme und verarbeitet die Übernahmedatei.
Wenn das Dialogfenster mit [Nein] bestätigt wird, stellt FibuNet die Buchungs-Übernahmedatei mit dem Namen mmmUEZUS.j im Menüpunkt 3.4 bereit. Die Buchungs-Übernahmedatei wird bei späteren Buchungsläufen überschrieben.
Leistungen berücksichtigen
Vorgabewert = nein
Sollen nur Kosten, oder auch Leistungen Zuschläge erhalten
Wert | Erläuterung |
Ja | Leistungen werden mit berücksichtigt. Dieses Verhalten entspricht der v4 |
Nein | Es werden nur Kosten bei den Zuschlägen berücksichtigt. |