Allgemeines
Mit der Schnittstelle FNScopevisio können Sie Debitorenstammdaten, Ausgangsrechnungen, Ausgangsgutschriften und Wareneinsatzbuchungen online aus der Scopevisio-Abrechnung in FibuNet übernehmen.
Installation
Das Programm FNScopevisio.exe wird als gepacktes ZIP-Archiv geliefert. Gehen Sie zur Installation wie folgt vor:
Entpacken Sie die ZIP-Datei.
Kopieren Sie das Programm auf den FibuNet-Server in das FibuNet-Verzeichnis.
Legen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop an.
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf die Verknüpfung.
Beim Start überprüft das Programm, ob eine Datei FNScopevisio.INI im Datenverzeichnis existiert und legt diese gegebenenfalls an. Dazu sind Schreibrechte im aktuellen Datenverzeichnis notwendig.
Hinweis: Das Programm nutzt die FibuNet-REST-API, um mit dem FibuNet-Server zu kommunizieren. Der Zugriff auf die REST-API muss bei der Installation von FibuNet oder später durch Eintragungen in der Datei FibuNet.ini auf dem FibuNet-Server freigegeben werden.
Kommandozeilenparameter
FNScopevisio kann mit folgenden Kommandozeilenparametern gestartet werden:
/S = REST-URL inkl. Servername und Portnummer
/B = Benutzername
/P = Passwort
/M = Mandantennummer
/J = Wirtschaftsjahr
/W = Mandantenpasswort
/* = Automatische Übernahme: S = Stammdaten, B = Belege, W = Wareneinsatzbuchungen (kombinierbar, z. B. SBW)
/Datenverzeichnis = Laufwerk und Pfad für das Datenverzeichnis
Beispiel:
FNScopevisio /S=https://localhost:9443 /M=956 /B=fibunet /P=fibunet /*=SB
Datenverzeichnis
Durch das Setzen des Datenverzeichnisses können Sie den Ort bestimmen, an dem das Programm seine Dateien ablegt. Das Datenverzeichnis wird in folgender Reihenfolge ermittelt:
Kommandozeilenschalter (
/Datenverzeichnis=D:\FibuNet\Daten)Registryzweig der Komponente:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\FNScopevisioRegistryzweig des Client:
HKLM\SOFTWARE\FibuNet GmbH\FibuNet\v5\ClientAktuelles Verzeichnis, in dem das Programm steht (sofern Schreibrechte vorhanden sind)
Verzeichnis, in dem die EXE-Datei liegt
Start des Programms
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das Desktop-Symbol. Es erscheint die Eingabemaske zur Anmeldung.
FibuNet-Anmeldung
Geben Sie folgende Daten ein, um sich an FibuNet anzumelden:
Benutzer – Ihr Benutzername für die Anmeldung an FibuNet.
Passwort – Ihr Passwort für die Anmeldung an FibuNet.
REST-URL – Die Adresse des FibuNet-REST-Servers, bestehend aus Protokoll (
http://oderhttps://), Servername und Port. Beim HTTP-Protokoll ist der Port meist 8181, bei HTTPS meist 9443. Beispiel:https://Servername:9443. Bitte erfragen Sie die aktuellen Verbindungsparameter bei Ihrer IT-Abteilung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um die Verbindung zum FibuNet-REST-Server herzustellen. Erst nach erfolgreicher Anmeldung sind die weiteren Bedienungselemente freigeschaltet.
Hinweis: Jede Anmeldung über die REST-API verwendet eine FibuNet-Benutzerlizenz.
Mandantenauswahl
Nach der Anmeldung wählen Sie den gewünschten Mandanten und das Wirtschaftsjahr aus:
Mandant – Wählen Sie hier den gewünschten FibuNet-Mandanten aus.
Wirtschaftsjahr – Das Wirtschaftsjahr für den Import der Daten. Beim manuellen Start wird das zuletzt eingestellte Wirtschaftsjahr vorgeschlagen. Nach dem Jahreswechsel muss dieser Wert manuell angepasst werden.
Mand.-Passwort – Falls der Mandant in FibuNet mit einem Passwort geschützt ist, geben Sie hier das Mandanten-Passwort ein.
Bestätigen Sie die Einstellung durch einen Klick auf die Schaltfläche Ändern.
Einstellungen
Vor der ersten Datenübernahme müssen Sie die grundlegenden Einstellungen auf dem Reiter Einstellungen vornehmen. Die Einstellungen werden getrennt je FibuNet-Mandant in der Datei FNScopevisio.ini gespeichert.
Scopevisio-Verbindung
Geben Sie die Zugangsdaten für Scopevisio ein:
Kundennummer (7-stellig) – Ihre 7-stellige Scopevisio-Kundennummer.
Benutzer – Ihr Benutzername für Scopevisio.
Passwort – Das Passwort für die Anmeldung an Scopevisio.
Klicken Sie auf Verbindungstest, um zu überprüfen, ob mit den angegebenen Anmeldedaten eine Verbindung zum Scopevisio-Server hergestellt werden kann. Gleichzeitig wird die Auswahlliste der verfügbaren Gesellschaften gefüllt.
Gesellschaft: Wählen Sie hier die Gesellschaft aus, aus der die Daten in den FibuNet-Mandanten übernommen werden sollen. Falls die Auswahlliste noch leer ist, führen Sie zunächst einen Verbindungstest durch.
Rechnungen/Gutschriften
Hier legen Sie fest, wie die Belegnummern 2 und 3 bei Rechnungen und Gutschriften gefüllt werden.
Belegnummer 2 füllen mit
Nicht füllen – Die Belegnummer bleibt frei.
Freitext 1/2 – In Scopevisio können pro Rechnungsposition zwei Freitextfelder gefüllt werden. Diese Werte können in die Belegnummer übernommen werden.
Belegnummer 3 füllen mit
Nicht füllen – Die Belegnummer bleibt frei.
Freitext 1/2 – Wie bei Belegnummer 2 können auch hier die Freitextwerte aus Scopevisio übernommen werden.
Stammdaten
Kundengruppe übernehmen in
In Scopevisio kann beim Kunden eine Kundengruppe hinterlegt werden. Diese Kundengruppe kann optional in die FibuNet-Gruppenzugehörigkeit als Gruppe A bis J übernommen werden.
Die Zuordnung zur FibuNet-Gruppennummer erfolgt dabei über die Bezeichnung. Ist für eine Scopevisio-Kundengruppe keine gleichlautende Gruppe in FibuNet angelegt, wird der Eintrag ignoriert.
Konten
Wareneinsatzbuchungen (VAK)
Die Wareneinsatzbuchungen (auch verrechnete Anschaffungskosten/VAK) werden aus dem normalen Scopevisio-Buchungsjournal gelesen. Es werden nur Buchungen per Wareneinsatz an Warenbestand oder umgekehrt übernommen.
Für die Erkennung des Geschäftsvorfalls hinterlegen Sie hier die beteiligten Konten:
Warenbestandskonten – Geben Sie den Bereich der Warenbestandskonten an.
Wareneinsatzkonten – Geben Sie den Bereich der Wareneinsatzkonten an.
Filtern nach Buchtext – Geben Sie optional einen Buchungstext an, wenn Sie nur bestimmte Wareneinsatzbuchungen übernehmen möchten. Es werden dann nur Buchungen übernommen, die diesen Text enthalten.
Kostenrechnung
Bildungsregel Kostenstelle/Kostenträger
Über die Bildungsregeln bestimmen Sie, wie die KLR-Kontonummer aus den 10 Scopevisio-Dimensionen zusammengesetzt wird.
Verwenden Sie folgende Platzhalter:
Buchstabe A bis J für eine Ziffer aus der zugehörigen Scopevisio-Dimension 1 bis 10. Enthält die Dimension mehr Stellen, werden die Ziffern rechtsbündig übernommen. Enthält die Dimension weniger Stellen, werden Führungsnullen eingesetzt.
Ziffern 0 bis 9 für eine feste Ziffer an dieser Stelle.
Beispiele:
AAAAAAAAAA– Die gesamte KLR-Kontonummer wird nur aus Dimension 1 gebildet.BBBBBBBBBB– Die gesamte KLR-Kontonummer wird nur aus Dimension 2 gebildet.ABCCDDEEFF– Die KLR-Kontonummer wird aus den letzten Stellen der Dimensionen 1 bis 5 gebildet (z. B. für den Autohaus-SKR51-Standard mit zweistelligen Marken).ABCCDDEEE– Variante für den Autohaus-SKR51-Standard mit einstelligen Marken.
Kostenstellen-Nummer: Geben Sie die Bildungsregel für die Kostenstellen-Nummer ein. Standard: AAAAAAAAAA.
Kostenträger-Nummer: Geben Sie die Bildungsregel für die Kostenträger-Nummer ein. Standard: BBBBBBBBBB.
Produktgruppe als Kostenstelle
In der Scopevisio-Abrechnung erfolgt die Kostenstellenfindung über das Sachkonto und nicht pro Produkt.
Ist diese Option aktiviert und ist im fakturierten Produkt eine numerische Produktgruppe eingetragen, wird diese als Kostenstelle interpretiert. Die Produktgruppe kann nach der Nummer (mit Leerzeichen getrennt) auch noch eine Bezeichnung enthalten, z. B. 4711 Montagematerial. Diese Produktgruppe ersetzt dann die in der Ausgangsrechnungsposition eingetragene Kostenstelle.
Im Standard ist diese Option nicht aktiviert.
Sonstige Einstellungen
Stammdaten sofort verarbeiten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Übernahmedatei mit den Debitorenstammdaten sofort verarbeitet. Wenn alle Debitoren fehlerfrei importiert werden konnten, wird die Übernahmedatei gelöscht. Andernfalls bleibt sie erhalten und kann nach Beseitigung der Fehlerursachen erneut verarbeitet werden.
Im Standard ist diese Option deaktiviert.
Belege/Buchungen sofort verarbeiten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Übernahmedatei mit den Rechnungen und Gutschriften sofort verarbeitet. Wenn alle Buchungen fehlerfrei importiert werden konnten, wird die Übernahmedatei gelöscht. Andernfalls bleibt sie erhalten und kann nach Beseitigung der Fehlerursachen erneut verarbeitet werden.
Im Standard ist diese Option deaktiviert.
Doppelte Belege/Buchungen zurückweisen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird für jede Rechnung und Gutschrift geprüft, ob auf dem Debitor bereits ein Rechnungs- oder Gutschriftsposten mit der entsprechenden OP-Nummer erfasst wurde. Dabei werden auch die ausgezifferten Posten berücksichtigt.
Bei den Wareneinsatzbuchungen wird im Fibu-Journal geprüft, ob auf dem Konto Soll bereits eine Buchung mit dieser Belegnummer 1 und dem Belegdatum existiert.
Im Standard ist diese Option aktiviert.
Bei Gutschriften die Konten drehen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Gutschriften positiv, aber mit gedrehten Konten per Erlöse an Debitor gebucht. Andernfalls wird die Gutschrift als negative Rechnung per Debitor an Erlöse gebucht.
Im Standard ist diese Option aktiviert.
Belege/Buchungen nur aus eingestelltem Wirtschaftsjahr übernehmen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Rechnungen, Gutschriften und Wareneinsatzbuchungen mit einem Buchungsdatum im eingestellten Wirtschaftsjahr übernommen. Für Belege aus anderen Wirtschaftsjahren muss gegebenenfalls ein eigener Konvertierungslauf angestoßen werden.
Andernfalls werden alle festgeschriebenen Belege und Wareneinsatzbuchungen unabhängig vom Buchungsdatum in eine Datei geschrieben.
Im Standard ist diese Option aktiviert.
Zahlungsart
Auf dem Reiter Zahlungsart können Sie die Scopevisio-Zahlungsarten in FibuNet-Zahlarten umsetzen.
Scopevisio-Zahlungsart – Bezeichnung der Scopevisio-Zahlungsart.
Zahlart – Wenn mit einer Zahlungsart eine FibuNet-Zahlart fest verknüpft ist, können Sie diese hier vorgeben.
Bemerkung – Optionaler Informationstext zur Erläuterung.
Datenimport
Auf dem Reiter Datenimport starten Sie die eigentliche Übernahme der Daten aus Scopevisio nach FibuNet.
Debitoren-Stammdaten
Option: Nur neue/geänderte Debitoren übernehmen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur die Debitoren übernommen, die seit dem letzten Import neu angelegt oder geändert wurden. Im Ausnahmefall kann durch Deaktivieren dieser Option der gesamte Debitorenbestand neu übernommen werden.
Im Standard ist diese Option aktiviert.
Debitoren-Stammdaten übernehmen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Debitoren-Stammdaten übernehmen, um die Debitorenstammdaten aus Scopevisio in eine FibuNet-Übernahmedatei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Protokoll angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei kann anschließend in FibuNet verarbeitet werden oder optional sofort durch die Schnittstelle verarbeitet werden (siehe Einstellung Stammdaten sofort verarbeiten).
Der Zeitpunkt der letzten Übernahme wird in der Einstellungsdatei gespeichert, damit beim nächsten Lauf nur die neuen und geänderten Stammdaten ausgewählt werden. Die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Sie können das Archivverzeichnis über das Datei-Menü der Schnittstelle im Windows-Explorer öffnen.
Rechnungen/Gutschriften
Übernahmekriterien
Es werden aus Scopevisio nur festgeschriebene Rechnungen und Gutschriften abgerufen. Der Zeitpunkt der Festschreibung muss nach dem Zeitpunkt der letzten Übernahme liegen.
Rechnungen/Gutschriften übernehmen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungen/Gutschriften übernehmen, um Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften aus Scopevisio in eine FibuNet-Übernahmedatei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Protokoll angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei kann anschließend in FibuNet verarbeitet werden oder optional sofort durch die Schnittstelle verarbeitet werden (siehe Einstellung Belege/Buchungen sofort verarbeiten).
Der Zeitpunkt der letzten Übernahme wird in der Einstellungsdatei gespeichert, damit beim nächsten Lauf nur die neu freigegebenen Rechnungen und Gutschriften ausgewählt werden. Ist die Option Belege/Buchungen nur aus eingestelltem WiJahr übernehmen gesetzt, wird der Zeitpunkt wirtschaftsjahresabhängig gespeichert.
Die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Sie können das Archivverzeichnis über das Datei-Menü der Schnittstelle im Windows-Explorer öffnen.
Wareneinsatzbuchungen
Übernahmekriterien
Die Wareneinsatzbuchungen werden aus dem Scopevisio-Buchungsjournal abgerufen. Es werden nur Buchungen per Wareneinsatz an Warenbestand oder umgekehrt übernommen. Die Buchungen müssen in Scopevisio genau zwei Journalzeilen haben.
Wichtiger Hinweis: Das Beschaffungsmodul von Scopevisio füllt die Kostenrechnungsdimensionen nicht.
Wareneinsatzbuchungen übernehmen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wareneinsatzbuchungen übernehmen, um die Wareneinsatzbuchungen aus Scopevisio in eine FibuNet-Übernahmedatei zu konvertieren. Nach Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Protokoll angezeigt.
Die erzeugte Übernahmedatei kann anschließend in FibuNet verarbeitet werden oder optional sofort durch die Schnittstelle verarbeitet werden.
Die letzte ausgelesene Journalzeile wird in der Einstellungsdatei gespeichert, damit beim nächsten Lauf nur neue Wareneinsatzbuchungen abgerufen werden. Ist die Option Belege/Buchungen nur aus eingestelltem WiJahr übernehmen gesetzt, wird dieser Wert wirtschaftsjahresabhängig gespeichert.
Die Übernahmedatei und das Protokoll werden zusätzlich in einem Archivverzeichnis gespeichert. Sie können das Archivverzeichnis über das Datei-Menü der Schnittstelle im Windows-Explorer öffnen.
Feldzuordnungen
Die folgenden Tabellen zeigen, welche Scopevisio-Felder in welche FibuNet-Felder übernommen werden.
Feldzuordnung Debitoren (contacts)
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
debitorNumber | Debitorennummer | Kontonummer |
salutation | Anrede | Anredenummer |
firstname | Vorname | Kontobezeichnung |
lastname | Nachname | Kontobezeichnung |
phone | Telefon (geschäftlich) | Telefonnummer |
mobile | Mobiltelefon (geschäftlich) | Mobiltelefon |
E-Mail (geschäftlich) | E-Mail 1 | |
fax | Telefax (geschäftlich) | Telefax |
addressLastname1 | Nachname Adresse | Name 1 |
addressFirstname1 | Vorname Adresse | Name 1 (Name 2, wenn länger als 40 Zeichen) |
city1 | Ort | Ort |
street1 | Straße | Straße |
postcode1 | Postleitzahl | Postleitzahl |
postcodeprefix1 | Vorspann Postleitzahl | Postleitzahl |
country1 | Land (ausgeschrieben) | ISO-Länderkennzeichen |
addressExtra1 | Zustellanweisung c/o | Name 2 bzw. Name 3 |
debitorPaymentType | Zahlungsart | Zahlart über Umsetzungstabelle |
financeOfficetaxNumber | Steuernummer | Steuernummer |
vatId | UStIdNr | UStIdNr |
customerGroup | Kundengruppe | Gruppe A–J (optional) |
Feldzuordnung Debitoren (debitoraccounts)
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
number | Debitorennummer | Kontonummer |
sepaReferenceCode | Mandatsreferenz | SEPA-Mandatsreferenz in allen Bankverbindungen |
sepaReferenceDate | Mandat gültig ab | Unterschriftsdatum |
sepaReferenceValidToDate | Mandat gültig bis | Übernahme bis zu diesem Tag |
Feldzuordnung Debitoren-Bankverbindungen
Die Bankverbindungen werden komplett aus Scopevisio übernommen. Manuell angelegte zusätzliche Bankverbindungen in FibuNet werden dabei gelöscht.
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
iban | IBAN | IBAN |
swiftBic | BIC-Code | BIC |
standard | Standardbankverbindung J/N | Standard |
accountHolder | Kontoinhaber | Kontoinhaber |
Feldzuordnung Ausgangsrechnungen
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
postingAdvancesDisplay | Liste der Anzahlungsrechnungen zu einer Schlussrechnung | Zuordnung der Anzahlungsrechnungen |
gross | Bruttorechnung | Rechnungspositionen von Netto auf Brutto hochrechnen |
type | Rechnungstyp (1 = Rechnungen) | Filterung |
cancelled | Rechnung storniert? | Stornierte Rechnungen werden übersprungen |
customerPersonalAccountNumber | Debitorennummer | Personenkonto |
documentNumber | Rechnungsnummer | Belegnummer 1 |
postingDate | Buchdatum | Buchdatum |
documentDate | Rechnungsdatum | Belegdatum |
deliveryDateTo | Ende Leistungszeitraum | Leistungsdatum (wenn abweichend vom Belegdatum) |
valutaDate | Valutadatum | Valutadatum |
documentText | Rechnungstext | Buchungstext der Aufteilungsbuchung |
foreignAmount | Fremdwährungsbetrag | Buchungsbetrag bei Fremdwährung |
netAmount | Nettogesamtbetrag | Kontrollsumme bei Verteilung von Schlussrabatt |
amount | Hauswährungsbetrag | Buchungsbetrag bei Hauswährung |
currency | ISO-3-Währungscode | Währungsnummer |
exchangeRate | Wechselkurs | Wechselkurs |
endDiscount | Schlussrabatt | Schlussrabatt |
discountDate1 | Skonto 1 bis Datum | Skonto 1 Tage |
discountDate2 | Skonto 2 bis Datum | Skonto 2 Tage |
discountPercent1 | Skontoprozentsatz 1 | Skontoprozentsatz 1 |
discountPercent2 | Skontoprozentsatz 2 | Skontoprozentsatz 2 |
dueDate | Fälligkeitsdatum | Nettofällig in Tagen |
paymentTypeName | Zahlungsart | Zahlart über Umsetzungstabelle |
fixedTs | Festgeschrieben am | Filter für den Zeitraum |
Feldzuordnung Ausgangsrechnungspositionen
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
type | Typ der Rechnungsposition (0 = Produktzeile, 1 = Zwischensumme) | Zwischensummen werden nicht berücksichtigt |
number | Produktnummer | Buchungstext der Position, optional Kostenstelle über Produktgruppe |
name | Produktbezeichnung | Buchungstext der Position |
dimension_1 bis dimension_10 | Dimension 1–10 | Kostenstelle/Kostenträger gemäß Bildungsregel |
account | Konto | Gegenkonto |
amount | Positions-Nettobetrag | Positionsbetrag bei Netto-Rechnungen |
amountGross | Positions-Bruttobetrag | Positionsbetrag bei Brutto-Rechnungen |
freeText1 | Freitext 1 | Optional Belegnummer 2/3 |
freeText2 | Freitext 2 | Optional Belegnummer 2/3 |
Feldzuordnung Ausgangsgutschriften
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
postingAdvancesDisplay | Liste der Anzahlungsrechnungen zu einer Schlussrechnung | Zuordnung der Anzahlungsrechnungen |
gross | Bruttorechnung | Rechnungspositionen von Netto auf Brutto hochrechnen |
type | Rechnungstyp (4 = Gutschriften) | Filterung |
cancelled | Gutschrift storniert? | Stornierte Gutschriften werden übersprungen |
customerPersonalAccountNumber | Debitorennummer | Personenkonto |
documentNumber | Rechnungsnummer | Belegnummer 1 |
postingDate | Buchdatum | Buchdatum |
documentDate | Rechnungsdatum | Belegdatum |
deliveryDateTo | Ende Leistungszeitraum | Leistungsdatum (wenn abweichend vom Belegdatum) |
valutaDate | Valutadatum | Valutadatum |
documentText | Rechnungstext | Buchungstext der Aufteilungsbuchung |
foreignAmount | Fremdwährungsbetrag | Buchungsbetrag bei Fremdwährung |
netAmount | Nettogesamtbetrag | Kontrollsumme bei Verteilung von Schlussrabatt |
amount | Hauswährungsbetrag | Buchungsbetrag bei Hauswährung |
currency | ISO-3-Währungscode | Währungsnummer |
exchangeRate | Wechselkurs | Wechselkurs |
endDiscount | Schlussrabatt | Schlussrabatt |
discountDate1 | Skonto 1 bis Datum | Skonto 1 Tage |
discountDate2 | Skonto 2 bis Datum | Skonto 2 Tage |
discountPercent1 | Skontoprozentsatz 1 | Skontoprozentsatz 1 |
discountPercent2 | Skontoprozentsatz 2 | Skontoprozentsatz 2 |
dueDate | Fälligkeitsdatum | Nettofällig in Tagen |
paymentTypeName | Zahlungsart | Zahlart über Umsetzungstabelle |
fixedTs | Festgeschrieben am | Filter für den Zeitraum |
Feldzuordnung Ausgangsgutschriftspositionen
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
type | Typ der Rechnungsposition (0 = Produktzeile, 1 = Zwischensumme) | Zwischensummen werden nicht berücksichtigt |
number | Produktnummer | Buchungstext der Position, optional Kostenstelle über Produktgruppe |
name | Produktbezeichnung | Buchungstext der Position |
dimension_1 bis dimension_10 | Dimension 1–10 | Kostenstelle/Kostenträger gemäß Bildungsregel |
account | Konto | Gegenkonto |
amount | Positions-Nettobetrag | Positionsbetrag bei Netto-Gutschriften |
amountGross | Positions-Bruttobetrag | Positionsbetrag bei Brutto-Gutschriften |
freeText1 | Freitext 1 | Optional Belegnummer 2/3 |
freeText2 | Freitext 2 | Optional Belegnummer 2/3 |
Feldzuordnung Wareneinsatzbuchungen
Scopevisio-Feld | Inhalt | Verwendung in FibuNet |
rowNumber | Journalzeile | Filter für übernommene Buchungen |
postingDate | Buchungsdatum | Buchdatum |
documentNumber | Belegnummer | Belegnummer 1 |
externalDocumentNumber | Externe Belegnummer | Belegnummer 2 |
accountNumber | Kontonummer | Konto Soll bzw. Konto Haben |
debitAmount | Soll-Buchungsbetrag | Buchungsbetrag, Soll/Haben-Kenner |
creditAmount | Haben-Buchungsbetrag | Buchungsbetrag, Soll/Haben-Kenner |
externalDocumentTS | Belegdatum | Belegdatum |
postingText | Buchungstext | Buchungstext |
documentText | Dokumentenbeschreibung | Buchungstext und Filter nach Buchungstext |
documentDimension_1 bis documentDimension_10 | Dimension 1–10 | Kostenstelle/Kostenträger gemäß Bildungsregel |
Wichtiger Hinweis: Das Beschaffungsmodul von Scopevisio füllt die Kostenrechnungsdimensionen nicht.